目 錄
第一部分 中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室 概況
(一)部門主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)中央和省、市、區(qū)有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策;研究擬定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃并牽頭組織實(shí)施;研究擬定社會(huì)主義新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃并牽頭組織實(shí)施;參與擬定和審核相關(guān)涉農(nóng)政策。
2、組織開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究,并擬定相關(guān)政策,提出意見和建議。
3、完善村級(jí)基層組織建設(shè),推進(jìn)農(nóng)村綜合改革并牽頭組織實(shí)施。
4、綜合協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門的有關(guān)工作,協(xié)調(diào)處理“三農(nóng)”(農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民)工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。
5、組織開展農(nóng)村工作貫徹執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)有綜合協(xié)調(diào)股、農(nóng)村改革與新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)股。
三、人員構(gòu)成情況
人員總計(jì):10人,正科2人,副科1人,科員4人,聘員3人。其中:(1)公務(wù)員編制7人,實(shí)有7人;(2)行政輔助類聘員2人;(3)后勤服務(wù)類聘員1人。
第二部分 中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2017年部門決算表
詳見附件上傳 (省模板)2017部門決算公開表(1-8).xls
第三部分 中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)2017年度收入總體情況
本年收入合計(jì)2700.12萬元 具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入2677.6萬元, 比上年決算數(shù)增加1708.89萬元,增長(zhǎng)176.4%。主要原因:專項(xiàng)業(yè)務(wù)增多,美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的村莊數(shù)增多,資金投入加大了。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
3.事業(yè)收入 0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少) 0萬元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
4.經(jīng)營收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
5.其他收入 0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
(二)年度支出總體情況
中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2017年度總支出2331.72萬元,其中本年支出 2331.72萬元。具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出20.44 萬元,主要用于行政運(yùn)行、農(nóng)村工作事務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加2.27萬元,增長(zhǎng)12.5%,主要原因是業(yè)務(wù)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.07萬元,比上年決算數(shù)增4.07萬元,上年決算沒有養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.1萬元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療。比上年決算數(shù)持平,增加0%。
4、農(nóng)林水支出2299.31萬元,主要支出項(xiàng)目有美麗鄉(xiāng)建設(shè)支出。比上年決算數(shù)增加1366.47萬元,增加率146.48%,主要原因是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的村莊數(shù)增多,資金投入加大了,農(nóng)村綜合改革資金加大投入。
5、交通運(yùn)輸支出0萬元,比上年決算數(shù)增(減)0萬元,增(減)率0%。
6、城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出5.8萬元,主要支出項(xiàng)目是城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出。是上年沒有單列城鄉(xiāng)管理事務(wù)。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2017年度財(cái)政撥款收入說明
中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2677.6 萬元, 比上年決算數(shù)增加1708.89萬元,增長(zhǎng)176.4%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2667.6萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少368.4萬元,下降13.64%%;主要原因是減少專項(xiàng)支出。
(二)2017年度財(cái)政撥款支出說明
中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2331.72萬元。
其中:
1、一般公共服務(wù)支出20.44 萬元,主要用于行政運(yùn)行、農(nóng)村工作事務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加2.27萬元,增長(zhǎng)12.5%,主要原因是業(yè)務(wù)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.07萬元,比上年決算數(shù)增4.07萬元,上年決算沒有養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.1萬元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療。比上年決算數(shù)持平,增加0%。
4、農(nóng)林水支出2299.31萬元,主要支出項(xiàng)目有美麗鄉(xiāng)建設(shè)支出。比上年決算數(shù)增加1366.47萬元,增加率146.48%,主要原因是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的村莊數(shù)增多,資金投入加大了,農(nóng)村綜合改革資金加大投入。
5、交通運(yùn)輸支出0萬元,比上年決算數(shù)增(減)0萬元,增(減)率0%。
6、城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出5.8萬元,主要支出項(xiàng)目是城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出。是上年沒有單列城鄉(xiāng)管理事務(wù)。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.8萬元,支出決算為0.73萬元,完成預(yù)算的10.73 %,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.34萬元,完成預(yù)算的 11.3%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.389萬元,完成預(yù)算的10.2%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,有效的控制了三公經(jīng)費(fèi)開支。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少7.58萬元,下降91.30%%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算數(shù)減少6.3萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)減少0.509萬元,降低60%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.72637萬元,降低63 %。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,有效的控制了三公經(jīng)費(fèi)開支
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
(1)因公出國(境)團(tuán)組情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組 0個(gè),參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個(gè);全年因公出國(境)累計(jì) 0人次。
(2)公務(wù)用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛,年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
(3)公務(wù)接待情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待5批次,52人次,共0.389萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 8.31萬元 ,比上年減少4.61萬元, 減少35.7%。主要原因是:
嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,有效的控制了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
(二)政府采購支出情況說明
2017年度我單位政府采購支出總額 8.05萬元,其中:政府采購貨物支出7.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.2萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截止至2017年12月31日,我單位共有車輛 0 輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。 單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1、績(jī)效管理總體情況:2017年度我單位暫時(shí)沒有績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
2、主要的民生項(xiàng)目:2017年度我單位暫時(shí)沒有績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
3、重點(diǎn)支出項(xiàng)目:我單位暫時(shí)沒有績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、 財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:2017年區(qū)委農(nóng)辦441802_82部門決算.pdf